Anno 2018
| Anno rif. | Rif. atto / oggetto | Nome impresa / beneficiario | Dati fiscali | Importo | Norma o titolo a base dell'attrib. | Ufficio e funzionario, resp.proc.amm. | Modalità individuazione beneficiario | Link Curriculum Progetto Contratto Capitolato |
Pubb.il |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 152 del 9.07.2021
Oggetto: Saldo fattura n. FPA/8/21 del 24.6.2021 per incarico di liquidatore CONSVIPO mese di Maggio 2021 |
MASSARO DR. PAKO | P.I. 01337820292 | 1292.48 | Spese obbligatoria | Direttore | Direttore |
|
2022-10-19 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 114 del 17.05.2021
Oggetto: Saldo fatt. PA3/21 del 12.5.2021 per competenze dovute per incarico affidato (aprile 2021) |
MASSARO DR. PAKO | P.I. 01337820292 | 1060,80 | Spesa obbligatoria | Direttore | Direttore |
|
2022-10-19 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 107 del 22.04.2021
Oggetto: Pagamento fatt. n. 2/21 del 14.4.2021 per compenso dovuto per incarico affidato mese di dicembre 2020 e mese di marzo 2021 |
MASSARO DR. PAKO | P.I. 01337820292 | 1591,20 | Delibera A.C. n. 1 del 26.02.2021 | Direttore | Direttore |
|
2022-10-19 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 97 del 14.4.2021
Oggetto: Saldo fatt. n. 116 del 13.4.2021 per competenze dovute per incarico affidato primo trimestre 2021 |
Sivieri Dr. Ferruccio | C.F. SVRFRC62L01C207X | 1218.43 | Delibera CDL n. 9 del 21.12.2020 | Direttore | Direttore |
|
2022-10-19 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 95 del 9.4.2021
Oggetto: Lavori di pubblica utilita Polesine 2 - cod. progetto 61-0003-624-2018 - Rinnovo polizza fidejussoria n. 390243354 GENERALI ITALIA - Ag. di Rovigo |
BAIC SRL | P.I. 02310340282 | 1065,50 | Decreto del Direttore n. 15 dell'8.4.2021 | Direttore | Direttore |
|
2022-10-19 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 93 dell'8.4.2021
Oggetto: Saldo proforma di parcella del 31.03.2021 per compenso dovuto per incarico affidato primo trimestre 2021 |
LOATO DR. PAOLO | P.I. 00946990298 | 7005,98 | Delibera CDL n. 7 del 21.12.2020 | Direttore | Direttore |
|
2022-10-19 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 87 del 29.3.2021
Oggetto: Saldo fattura n. 645/E del 26.2.2021 - Integrazioni fattura n. 2870/2020 e 88/2021 periodo ottobre-dicembre 2020 oltre gennaio-marzo 2021 |
PLURIMA SPA | P.I. 01698960547 | 1012,72 | Spesa obbligatoria | Direttore | Direttore |
|
2022-10-19 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 84 del 24.3.2022
Oggetto: Saldo nota pro-forma per liquidazione spettanze dovute per incarico affidato oltre rimborso spese viaggio da 1 dicembre 2020 a 16 marzo 2021 |
MASSARO DR. PAKO | P.I. 01337820292 | 2514.72 | Delibera A.C. n. 1 del 26.1.2021 | Direttore | Direttore |
|
2022-10-19 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 71 del 5.3.2021
Oggetto: Addebito diretto, saldo n. 2 fatture n. 341 e 342 del 15.01.2021 per servizi di tesoreria anno 2020 |
TESORERIA INTESA SAN PAOLO | P.I. 10810700152 | 1500,00 | Spesa Obbligatoria | Direttore | Direttore |
|
2022-10-19 |
| 2021 |
Mandato di pagamento n. 69 del 3.3.2021
Oggetto: Saldo fatt. n. 4 del 2.2.2021 per attivita di Revisore dei Conti anno 2020 |
PAIO DR. ANDREA | PAINDR72M25E522F | 6060.10 | Delibera A.C. n. 4 del 25.9.2018 | Direttore | Direttore |
|
2022-10-19 |
